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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 18.230.294
Nro. de Orden de Pago
20137818
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.508.028
IVA
₲ 1.657.299
Retención DNCP
₲ 64.966
Retención IVA
₲ 497.190
Retención Renta
₲ 331.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 828.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYINEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056412-0
Número de Contrato
4825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56966
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.506.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.785.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande