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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 110.689.390
Nro. de Orden de Pago
2014622
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.232.261
IVA
₲ 10.062.672
Retención DNCP
₲ 394.457
Retención IVA
₲ 3.018.802
Retención Renta
₲ 2.012.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.031.336
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
5028
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65901
Monto Contrato
₲ 2.376.566.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.467.423.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.791.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande