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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012817
Monto de la Factura
₲ 10.171.677
Nro. de Orden de Pago
20137042
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.888.243
IVA
₲ 145.347
Retención DNCP
₲ 39.303
Retención IVA
₲ 43.604
Retención Renta
₲ 200.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
4990
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62849
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.412.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.252.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande