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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 2.569.860
Nro. de Orden de Pago
20144320
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.484.208
IVA
₲ 87.588
Retención DNCP
₲ 9.731
Retención IVA
₲ 26.276
Retención Renta
₲ 49.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
4990
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62849
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.412.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.252.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande