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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 4.245.641
Nro. de Orden de Pago
20146794
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.844.544
IVA
₲ 385.967
Retención DNCP
₲ 15.130
Retención IVA
₲ 115.790
Retención Renta
₲ 77.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 192.984
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
4782
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55955
Monto Contrato
₲ 580.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.524.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.900.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande