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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 46.507.788
Nro. de Orden de Pago
201312213
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.297.905
IVA
₲ 4.227.981
Retención DNCP
₲ 165.737
Retención IVA
₲ 1.268.394
Retención Renta
₲ 845.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 930.156
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
4848
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58946
Monto Contrato
₲ 5.685.228.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.257.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.003.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande