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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010564
Monto de la Factura
₲ 116.269.470
Nro. de Orden de Pago
20136870
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.570.152
IVA
₲ 10.569.952
Retención DNCP
₲ 414.342
Retención IVA
₲ 3.170.986
Retención Renta
₲ 2.113.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
4848
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58946
Monto Contrato
₲ 5.685.228.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.257.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.003.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande