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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. de Orden de Pago
20142945
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.434.356
IVA
₲ 2.718.182
Retención DNCP
₲ 106.553
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 543.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4845
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58959
Monto Contrato
₲ 4.956.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.879.512.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.350.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande