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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 204.978.497
Nro. de Orden de Pago
201311092
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.717.073
IVA
₲ 18.634.409
Retención DNCP
₲ 730.469
Retención IVA
₲ 5.590.323
Retención Renta
₲ 3.726.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.213.750
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4845
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58959
Monto Contrato
₲ 4.956.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.879.512.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.350.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande