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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 83.950.000
Nro. de Orden de Pago
20148703
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.442.924
IVA
₲ 7.631.818
Retención DNCP
₲ 299.167
Retención IVA
₲ 2.289.545
Retención Renta
₲ 1.526.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.392.000
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4845
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58959
Monto Contrato
₲ 4.956.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.879.512.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.350.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande