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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 56.877.638
Nro. de Orden de Pago
20144847
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.504.253
IVA
₲ 5.170.694
Retención DNCP
₲ 202.691
Retención IVA
₲ 1.551.208
Retención Renta
₲ 1.034.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.585.347
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52732
Monto Contrato
₲ 708.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.260.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.140.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande