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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 106.840.369
Nro. de Orden de Pago
20143742
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.746.869
IVA
₲ 9.712.761
Retención DNCP
₲ 380.740
Retención IVA
₲ 2.913.828
Retención Renta
₲ 1.942.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.856.380
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
4740/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55930
Monto Contrato
₲ 3.115.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.307.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.661.961.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande