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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 55.849.193
Nro. de Orden de Pago
20141398
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.572.967
IVA
₲ 5.077.199
Retención DNCP
₲ 199.026
Retención IVA
₲ 1.523.160
Retención Renta
₲ 1.015.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.538.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
4740/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55930
Monto Contrato
₲ 3.115.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.307.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.661.961.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande