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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 58.133.014
Nro. de Orden de Pago
20136034
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.641.029
IVA
₲ 5.284.819
Retención DNCP
₲ 207.165
Retención IVA
₲ 1.585.446
Retención Renta
₲ 1.056.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.642.410
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
4740/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55930
Monto Contrato
₲ 3.115.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.307.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.661.961.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande