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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002765
Monto de la Factura
₲ 691.645.640
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.512.727
IVA
₲ 12.181.818
Retención DNCP
₲ 487.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
LP-22009-18-158431
Monto Contrato
₲ 5.993.089.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.741.061.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.727.457.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA Y GALLETITAS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari