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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015301
Monto de la Factura
₲ 519.125.040
Nro. de Orden de Pago
46048
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.678.474
IVA
₲ 47.193.185
Retención DNCP
₲ 1.849.973
Retención IVA
₲ 14.157.956
Retención Renta
₲ 9.438.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATIBAL IMPORT-EXPORT E.I.R.L. DE ATILIO A. BALMACEDA N.
RUC
80057406-0
Número de Contrato
082-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94425
Monto Contrato
₲ 1.265.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.098.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap