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Datos del Pago

Nro. de Factura
010-001-0025059
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.157.876
IVA
₲ 2.118.182

Retención DNCP
₲ 83.033
Retención IVA
₲ 635.455
Retención Renta
₲ 423.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-27003-13-74049
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah