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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 4.410.445
Nro. de Orden de Pago
1500000966
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.428
IVA
₲ 400.950
Retención DNCP
₲ 15.557
Retención IVA
₲ 120.285
Retención Renta
₲ 120.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
372-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219503
Monto Contrato
₲ 2.499.824.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.343.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 819.299.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408084
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MAMOGRAFÍAS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips