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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000444
Monto de la Factura
₲ 2.650.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001027
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.299.047
IVA
₲ 126.190.476
Retención DNCP
₲ 9.691.429
Retención IVA
₲ 37.857.143
Retención Renta
₲ 100.952.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 127.200.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
389-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220436
Monto Contrato
₲ 11.925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.916.982.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.964.383.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips