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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000253
Monto de la Factura
₲ 1.855.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023381
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.411.667
IVA
₲ 88.333.333
Retención DNCP
₲ 6.854.667
Retención IVA
₲ 26.500.000
Retención Renta
₲ 53.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 44.520.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
389-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220436
Monto Contrato
₲ 11.925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.916.982.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.964.383.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips