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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003590
Monto de la Factura
₲ 20.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500000974
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.560.384
IVA
₲ 1.887.273
Retención DNCP
₲ 73.226
Retención IVA
₲ 566.182
Retención Renta
₲ 566.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 975.720
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
151-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214477
Monto Contrato
₲ 1.627.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.691.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.476.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392708
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 44/19
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips