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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011081
Monto de la Factura
₲ 1.795.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000851
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.256.500
IVA
₲ 85.500.000
Retención DNCP
₲ 6.634.800
Retención IVA
₲ 25.650.000
Retención Renta
₲ 51.300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
402-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212289
Monto Contrato
₲ 11.951.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.981.096.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.702.405.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips