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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107195
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000021690
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.596.436
IVA
₲ 2.472.727
Retención DNCP
₲ 95.942
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
296-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221195
Monto Contrato
₲ 322.398.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.439.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.314.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips