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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 37.180.000
Nro. de Orden de Pago
2000027368
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.684.208
IVA
₲ 3.380.000
Retención DNCP
₲ 129.792
Retención IVA
₲ 1.014.000
Retención Renta
₲ 1.352.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
490-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222591
Monto Contrato
₲ 1.400.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.158.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.415.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407190
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA BENQ PERTECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips