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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 82.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000024759
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.979.669
IVA
₲ 7.536.364
Retención DNCP
₲ 292.411
Retención IVA
₲ 2.260.909
Retención Renta
₲ 2.260.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.000
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
490-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222591
Monto Contrato
₲ 1.400.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.158.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.415.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407190
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA BENQ PERTECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips