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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000709
Monto de la Factura
₲ 15.125.000
Nro. de Orden de Pago
2000019489
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.233.312
IVA
₲ 1.375.000
Retención DNCP
₲ 53.350
Retención IVA
₲ 412.500
Retención Renta
₲ 412.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
027/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212243
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.913.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.865.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399782
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL AREA CENTRAL E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips