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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001787
Monto de la Factura
₲ 14.922.000
Nro. de Orden de Pago
2000027904
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.920.327
IVA
₲ 1.356.546
Retención DNCP
₲ 52.091
Retención IVA
₲ 406.964
Retención Renta
₲ 542.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
027/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212243
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.113.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.778.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399782
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL AREA CENTRAL E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips