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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0020066
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000016194
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.675.980
IVA
₲ 733.333
Retención DNCP
₲ 56.907
Retención IVA
₲ 220.000
Retención Renta
₲ 440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
401-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212287
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.278.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.473.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips