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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013969
Monto de la Factura
₲ 354.457.200
Nro. de Orden de Pago
2000027631
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.594.093
IVA
₲ 16.878.915
Retención DNCP
₲ 1.296.301
Retención IVA
₲ 5.063.675
Retención Renta
₲ 13.503.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
374-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220385
Monto Contrato
₲ 5.948.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.435.830.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.205.588.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips