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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012829
Monto de la Factura
₲ 507.180.000
Nro. de Orden de Pago
2000028229
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.758.598
IVA
₲ 24.151.429
Retención DNCP
₲ 1.854.830
Retención IVA
₲ 7.245.429
Retención Renta
₲ 19.321.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
374-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220385
Monto Contrato
₲ 5.948.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.435.830.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.205.588.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips