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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003348
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023882
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.879.864
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
430-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221376
Monto Contrato
₲ 488.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.181.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.404.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips