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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 54.046.800
Nro. de Orden de Pago
2000028186
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.418.786
IVA
₲ 4.913.345
Retención DNCP
₲ 188.672
Retención IVA
₲ 1.474.004
Retención Renta
₲ 1.965.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
169-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220217
Monto Contrato
₲ 1.030.724.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.091.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.597.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips