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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0019937
Monto de la Factura
₲ 1.327.500
Nro. de Orden de Pago
1500000842
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.928
IVA
₲ 120.682
Retención DNCP
₲ 4.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 36.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.515
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
173-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220726
Monto Contrato
₲ 2.134.289.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.487.799.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.392.641.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips