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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000092
Monto de la Factura
₲ 21.660.000
Nro. de Orden de Pago
1500000974
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.383.045
IVA
₲ 1.969.091
Retención DNCP
₲ 76.401
Retención IVA
₲ 590.727
Retención Renta
₲ 590.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
221/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215617
Monto Contrato
₲ 579.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.891.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.724.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401050
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 153-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGIA PARA ELIPS, DECLARADOS DESIERTOS ENLA LPN N° 68/19
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips