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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003962
Monto de la Factura
₲ 108.875.000
Nro. de Orden de Pago
2000027054
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.456.324
IVA
₲ 9.897.727
Retención DNCP
₲ 384.032
Retención IVA
₲ 2.969.318
Retención Renta
₲ 2.969.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219646
Monto Contrato
₲ 167.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.278.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.659.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376200
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-21 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 56/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips