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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 16.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000027875
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.625.618
IVA
₲ 1.522.727
Retención DNCP
₲ 58.473
Retención IVA
₲ 456.818
Retención Renta
₲ 609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219646
Monto Contrato
₲ 167.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.278.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.659.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376200
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-21 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 56/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips