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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000629
Monto de la Factura
₲ 2.912.720
Nro. de Orden de Pago
2000026627
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.002
IVA
₲ 264.793
Retención DNCP
₲ 10.274
Retención IVA
₲ 79.438
Retención Renta
₲ 79.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
039-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212712
Monto Contrato
₲ 1.178.702.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.478.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.273.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366892
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips