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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000695
Monto de la Factura
₲ 15.690.000
Nro. de Orden de Pago
2000026076
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.048.653
IVA
₲ 356.591
Retención DNCP
₲ 59.494
Retención IVA
₲ 106.977
Retención Renta
₲ 460.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
368/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219215
Monto Contrato
₲ 1.068.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.533.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.635.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414836
Nombre de la Licitación
LPN 83-22 ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips