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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000022666
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.600
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
369/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219117
Monto Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.510.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.696.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401647
Nombre de la Licitación
LPN SBE 43-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAMPARA CIALITICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips