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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 3.672.240
Nro. de Orden de Pago
2000027560
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.733
IVA
₲ 333.840
Retención DNCP
₲ 12.819
Retención IVA
₲ 100.152
Retención Renta
₲ 133.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
280-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218426
Monto Contrato
₲ 2.446.505.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.936.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.840.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 51-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN MAYOR A DEMANDA DE EQUIPOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips