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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 60.337.180
Nro. de Orden de Pago
2000027560
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.286.910
IVA
₲ 5.485.198
Retención DNCP
₲ 210.632
Retención IVA
₲ 1.645.559
Retención Renta
₲ 2.194.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
280-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218426
Monto Contrato
₲ 2.446.505.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.936.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.840.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 51-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN MAYOR A DEMANDA DE EQUIPOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips