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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002393
Monto de la Factura
₲ 1.098.193.540
Nro. de Orden de Pago
1500001081
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.425.535
IVA
₲ 99.835.776
Retención DNCP
₲ 3.833.694
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 39.934.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
407-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220733
Monto Contrato
₲ 35.863.100.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.391.988.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.212.641.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips