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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 5.073.292
Nro. de Orden de Pago
2000023686
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.774.198
IVA
₲ 461.208
Retención DNCP
₲ 17.895
Retención IVA
₲ 138.362
Retención Renta
₲ 138.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CE
RUC
80123933-8
Número de Contrato
065/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217794
Monto Contrato
₲ 34.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.285.944.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.036.828.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips