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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011566
Monto de la Factura
₲ 110.998.608
Nro. de Orden de Pago
1500000861
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.345.762
IVA
₲ 10.090.783
Retención DNCP
₲ 391.522
Retención IVA
₲ 3.027.235
Retención Renta
₲ 3.027.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.108.974
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
249-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212681
Monto Contrato
₲ 1.820.336.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.805.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.950.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips