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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 2.469.158
Nro. de Orden de Pago
2000027127
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.589
IVA
₲ 224.469
Retención DNCP
₲ 8.709
Retención IVA
₲ 67.341
Retención Renta
₲ 67.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
282-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221922
Monto Contrato
₲ 3.533.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.485.381.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.047.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips