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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 10.870.000
Nro. de Orden de Pago
2000025383
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.229.163
IVA
₲ 988.182
Retención DNCP
₲ 38.341
Retención IVA
₲ 296.455
Retención Renta
₲ 296.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
282-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221922
Monto Contrato
₲ 3.533.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.485.381.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.047.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips