- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009563
Monto de la Factura
₲ 40.368.400
Nro. de Orden de Pago
2000027877
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.528.264
IVA
₲ 3.669.855
Retención DNCP
₲ 140.922
Retención IVA
₲ 1.100.957
Retención Renta
₲ 1.467.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.130.315
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
180-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220157
Monto Contrato
₲ 1.054.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.128.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.954.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips