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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012199
Monto de la Factura
₲ 4.405.900
Nro. de Orden de Pago
1500000865
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.146.151
IVA
₲ 400.536
Retención DNCP
₲ 15.541
Retención IVA
₲ 120.161
Retención Renta
₲ 120.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
316/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218486
Monto Contrato
₲ 3.589.996.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.292.377.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.089.100.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips