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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 138.139.200
Nro. de Orden de Pago
2000027046
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.995.265
IVA
₲ 12.558.109
Retención DNCP
₲ 487.255
Retención IVA
₲ 3.767.433
Retención Renta
₲ 3.767.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
263-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216763
Monto Contrato
₲ 12.335.482.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.997.490.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.300.276.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409864
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y PROVISION DE LICENCIAS DEL SISTEMA SAP
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips