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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 130.761.700
Nro. de Orden de Pago
1500001134
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.984.024
IVA
₲ 11.887.427
Retención DNCP
₲ 456.477
Retención IVA
₲ 3.566.228
Retención Renta
₲ 4.754.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
404-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220732
Monto Contrato
₲ 24.701.979.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.433.882.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.926.895.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips